Toma de conocimiento del proyecto de presupuestos municipales para 2027
Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar Sevilla en 2023, nos encontramos un Ayuntamiento paralizado por el inmovilismo, con servicios públicos esenciales en situación de abandono, empresas municipales al borde de la quiebra técnica y unos presupuestos que ni tan siquiera alcanzaban los 1.000 millones de euros.
Hoy hemos tomado conocimiento en la Junta de Gobierno Local del proyecto de presupuestos municipales de 2027, el más alto, expansivo y solvente de la historia de Sevilla.
El pasado miércoles, se iniciaba el trámite de estas cuentas municipales con el firme compromiso por parte de este equipo de gobierno de que estén vigentes a principios de 2027. Ese mismo día fue trasladado a todos los grupos de la oposición y al CESS.
Unos presupuestos que ascienden a 1.202,71 millones de euros, superando por primera vez en la historia del Ayuntamiento la barrera de los 1.200 millones para seguir mejorando los servicios públicos, invertir en más mejoras en los barrios, aumentar la construcción de viviendas o blindar las políticas sociales.
En estos tres años, hemos demostrado que se puede invertir más que nunca en los barrios sin asfixiar a base de impuestos a los sevillanos.
- El presupuesto municipal ha pasado de 948 millones en 2023 a:
- 032 M€ en 2024 (+84 M€, +8,83%)
- 069 M€ en 2025 (+37 M€, +3,58%)
- 096 M€ en 2026 (+27 M€, +2,53%)
- y 1.202 millones de euros en 2027.
- Respecto a 2026, el presupuesto crece un +9,70% (+106,31 millones de euros), marcando el mayor incremento relativo en términos absolutos de las últimas décadas.
- Y en el caso del presupuesto consolidado, su importe asciende a 1.478 millones de euros si tenemos en cuenta el presupuesto consolidado, 98,49 millones de euros más que en 2026 (+7,14%).
- Todo ello, pese a que la regla de gasto permite solo un incremento del 4% para 2027. Las cuentas del Ayuntamiento de Sevilla colmatan el límite de gasto legal permitido por esta normativa estatal.
No podíamos continuar con un presupuesto atenazado por deudas y costes financieros que, además, estrechaban el margen de inversión real en lo que de verdad mejora la vida de los sevillanos.
- Desde 2023, hemos disminuido el gasto financiero por intereses bancarios en un 49,88% y el destinado a amortizar deuda en un 11,50%, un ahorro total de 11,21 millones de euros. Todo ese ahorro lo destinamos a gasto productivo en detrimento del gasto financiero. Se han amortizado 299 millones de euros.
Estos presupuestos también siguen la senda marcada con las Ordenanzas Fiscales, ya aprobadas, de bajada de impuestos, como la reducción del 1% en el IBI, que, con el resto de bajadas realizadas en estos tres años, dejará en el bolsillo de los sevillanos un ahorro acumulado de 12 millones de euros a final del mandato.
La prioridad de las cuentas municipales para 2027 continúa siendo el mantenimiento de los servicios públicos básicos, de ahí que en esta legislatura, el gasto productivo se haya incrementado un 29,61%.
- El gasto corriente municipal ha incrementado un 9,61% respecto a 2026. En 2027 se destinan 253,62 M€ más a este capítulo que en 2023, un 30,04%.
- Las inversiones netas de los capítulos 6 y 7 ascienden a más de 67,67 M€ para 2027, un incremento de 13,31 M€ (+24,49%) que en 2026. Respecto a 2023, el incremento de estas inversiones ha sido de más de 21,59 M€, un 46,86%. (En 2023 capítulos 6 y 7 fue: 46,08 M€).
El anterior gobierno municipal tenía abandonados los servicios esenciales gestionados por las empresas municipales, la limpieza y el transporte público, y esta situación se ha revertido en estos 4 años de gobierno.
El Área de Servicios Públicos Básicos absorbe el 39,11% del total municipal, alcanzando los 470,44 millones de euros en 2027.
El 50,34% de esta área (236,83 M€) se destina a financiar directamente los servicios públicos que prestan entes como Lipasam, la Gerencia de Urbanismo o Emvisesa.
- Esta cuantía ha experimentado desde 2023 una subida histórica del +35,77% (+123,94 millones de euros).
- El PSOE destinó en 2023 a este área de Servicios Públicos 346,5 millones de euros.
Limpieza Pública (Lipasam):
- En 2027, vamos a realizar la mayor transferencia de la historia a la empresa pública de limpieza con 155,05 millones de euros.
- Respecto a 2026: aumenta +3,37% (+5,05 M€) sobre los 150 M€ del año anterior.
- Destacan los 5,1 millones de euros que se van a destinar a inversión en nuevos vehículos y maquinaria de limpieza para consolidar las mejoras sustanciales conseguidas en estos tres últimos años.
- Desde 2023, Lipasam ha contado con una subida presupuestaria espectacular de +50,13% (+51,78 millones de euros) respecto a los 103 M€ que dejó el PSOE.
- En 4 años hemos aumentado más de un 50% el presupuesto de limpieza de Sevilla.
Seguridad Ciudadana y Movilidad:
- En 2027, los presupuestos contemplan una dotación global de 154,91 millones de euros.
- Respecto a 2026: esta dotación crece +5,47% (+8,04 M€).
- Desde 2023, esta partida ha registrado un incremento del +17,43% (+22,99 millones de euros).
- El presupuesto destinado a la Policía Local, por primera vez en la historia, supera los 100 millones de euros, situándose en 101,56 millones de euros
- Esto supone un +4,84% más que en 2026 y un +34,55% que al inicio del mandato 2023. Respecto a este ejercicio, la dotación se incrementa en más de 26 M€.
- Por su parte, la dotación para el servicio de prevención y extinción de incendios (bomberos) se eleva a 36,48 millones de euros (+7,56% vs 2026).
Transporte Público (Tussam):
- Para continuar con el plan integral de mejora que estamos desarrollando en la empresa de transporte público de Sevilla, en 2027 las transferencias municipales superan por primera vez los 100 millones.
- La aportación a Tussam alcanzará en 2027 120,15 millones de euros.
- Respecto a 2026, el crecimiento es del +22,87% (+22,36 millones de euros).
- Esta cifra supone un aumento del +51,51% y 40,85 millones de euros más de los que dejó el PSOE en las cuentas de 2023 para Tussam.
- Esto va a permitir que en 2027 se destinen 17,36 millones de euros en transferencias de capital para renovación de la flota:
- 5 nuevos vehículos eléctricos de 12 metros por valor de 3M€.
- 32 autobuses híbridos por importe 11,97 M€.
- Con todo esto, el presupuesto global de TUSSAM escala a 187,27 millones de euros (gracias a los ingresos propios de esta empresa), un +8,58% más que en 2026.
- Desde 2023, el presupuesto de la empresa de transportes ha crecido un +39,24%, más de 52,77 M€.
En materia de urbanismo y vivienda:
- La inversión en vivienda y urbanismo tiene una consignación municipal en los presupuestos de 2027 que asciende a 82,30 millones de euros.
- Un +5,91% más que en 2026, en concreto +4,60 M€.
- Desde 2023, esta inversión municipal se ha incrementado en más del +33,32%.
- La dotación en 2027 se incrementa en +20,57 millones de euros frente a los 61,73 M€ del PSOE en 2023.
Emvisesa (Empresa Municipal de Vivienda):
- Gestionará un presupuesto de 97,06 millones de euros en 2027, que se destinarán a:
- 26,73 millones de euros para continuar la construcción de 261 VPO en venta en Cruzcampo, Su Eminencia y Palmas Altas.
- 11,49 millones de euros para la ejecución de 281 viviendas destinadas al alquiler.
- 0,48 millones de euros para rematar la rehabilitación integral de 144 viviendas en el ARRU de Los Pajaritos-Nazaret.
- Se prevé que, a 31 de diciembre de 2027, el parque de inmuebles en alquiler ascienda a 4.992 unidades de los que 3.787 sean viviendas y alojamientos y 919 locales, oficinas, talleres y garajes no vinculados.
Gerencia Municipal de Urbanismo (GUMA):
- Por su parte, la Gerencia de Urbanismo manejará en 2027 un presupuesto de 125,46 millones de euros, con una transferencia municipal que crece un +9,69% hasta los 79,12 millones.
- 20,31 millones de euros se destinarán para desarrollo urbanístico de suelo municipal (PMS) que, en su mayoría, se destinarán a más viviendas para responder a la principal preocupación que tienen los sevillanos:
- El Plan Barrio Vivo, al que se destinan 5 M€. Se plantean intervenciones de regeneración urbana en tres grandes ámbitos de la ciudad: Polígono Sur, Tres Barrios-Amate y Torreblanca.
- El Plan Estratégico de Corredores Verdes, con 3 M€. Se actuará en diversos ejes territoriales, entre ellos el Tamarguillo, el norte de la ciudad, Sevilla Este, el eje sur y el entorno Cartuja-Guadalquivir.
- El Plan Sevilla Centro Vivo, dotado con 2 M€. Incorpora una línea específica de regeneración urbana en distintos sectores del Centro Histórico, entre ellos San Luis-Macarena, Feria-Pumarejo, San Julián-Santa Lucía, San Vicente-Baños-Torneo y San Bernardo.
- Destacan también otras partidas que se destinarán a seguir mejorando Sevilla tras décadas de abandono:
- Conservación de pavimentos (Asfaltado): 13,98 millones de euros (+0,3 M€ vs 2026).Alumbrado Público: 21,61 millones de euros (+0,3 M€ vs 2026).
- 1,50 M€ para conservación de edificios patrimonio y 1 M€ para actuaciones en el Real Alcázar.
Los datos demuestran que este gobierno del Partido Popular está gestionando el mayor presupuesto social que ha conocido Sevilla.
- En 2027, asignamos a la Protección y Promoción Social 273,31 millones de euros, el 22,72% de todo el presupuesto municipal.
- Respecto a 2026, estas partidas tienen una subida histórica del +20,32% (+46,15 millones de euros) en un solo año.
- Un incremento que sube al +27,40% (+58,79 millones de euros) si lo comparamos con lo que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en 2023.
- Para Servicios Sociales destinamos 185,34 millones de euros, lo que supone un aumento del +35,09% (+48,14 millones de euros) respecto a 2026.
- Pero sin duda el incremento más destacado es el que destinamos al servicio de ayuda a domicilio. La partida experimenta un incremento histórico del +80,10% (+46,29 millones de euros), pasando de 57,82 M€ en 2026 a 104,11 millones de euros en 2027. El Ayuntamiento aumenta su aportación propia municipal a este servicio hasta los 14,48 millones de euros (+8,57 M€ vs 2026).
- Para fomento del empleo, se destinan 11,53 millones de euros a programas de formación e inserción laboral.
Por otro lado, en 2027 se destinan en los presupuestos municipales más de 132,40 millones de euros (11,01% del presupuesto) a colegios, cultura, deportes y promoción de la salud.
- Estas partidas crecen un +7,88%, en concreto más de +9,67 M€, sobre 2026.
- Una cifra que supone un incremento de más del +30,13% (+30,65 M€) sobre el último presupuesto socialista de 2023.
Educación y Colegios:
- El presupuesto de Educación alcanza los 25,74 millones de euros.
- Respecto a 2026, esta partida experimenta un crecimiento del +41,76%, +7,58 millones de euros más, que se destinan principalmente a:
- Limpieza de colegios, cuyo contrato experimenta una subida de 7,84 millones, alcanzando los 12,56 millones de euros.
- Y a ejecutar más obras de renovación y mejora de los colegios públicos. En concreto, 2,29 millones de euros para mantenimiento, +0,64 M€ vs 2026.
- Desde 2023, las partidas destinadas a la limpieza y conservación de los colegios públicos casi se ha duplicado: +90,99%, pasando de 13,48 M€ en 2023 a 25,74 M€ en 2027.
Cultura (ICAS):
- La dotación cultural de los presupuestos de 2027 crece un +8,73% que en 2026: 54,87 millones de euros.
- El ICAS contará con un presupuesto récord histórico de 22 millones de euros (+17,32% vs 2026 y un +63% respecto a 2023).
- Destinamos 1 millón de euros a los ciclos de flamenco y Ópera y asignamos otro 1 millón de euros a la programación del Teatro Lope de Vega tras su reapertura.
Instituto Municipal de Deportes – IMD:
- El IMD también alcanza la cifra récord de 45,44 millones de euros.
- Respecto a 2026, un +4,68% (+2,03 M€).
- La apuesta sin precedentes de este gobierno por el deporte se ve claramente en el crecimiento que ha experimentado la inversión en deporte desde 2023: ha crecido un +23,37% (+8,61 M€).
- Las inversiones en instalaciones deportivas suben un +9,25% hasta los 2,95 millones de euros para, entre otros:
- nuevos campos de césped sintético (1,10 M€)
- cubrición de pistas (0,35 M€)
- Además, los presupuestos para 2027 prevén la ampliación de nuevos servicios mediante la puesta en marcha de nuevas instalaciones de gestión directa:
- Remo Guadalquivir.
- Bermejales I
- Piscina urbana y nuevos espacios y pistas en instalaciones ya existentes (refugio climático en VD Polígono Sur, nuevo césped fútbol 11 en Vega Triana, entre otros).
Las actuaciones de carácter económico cuentan con el 10,87% del presupuesto: 130,79 millones de euros destinados a apoyar a quienes generan economía y empleo en nuestra ciudad.
- Esta apuesta sin precedentes se demuestra en que desde 2023 ha crecido un +46,45% (+41,48 M€).
- Para el apoyo al comercio: 17,42 millones de euros.
- Para seguir mejorando los 18 polígonos industriales: 1,5 millones de euros para asfaltado y mejora de viales.
- Dinamización Empresarial: 5,34 millones de euros.
- Los Mercados de Abastos y mercadillos tendrán 1,23 millones de euros para modernización y mejora.
Rescate y Viabilidad de CONTURSA (FIBES):
A nuestra llegada en 2023, el anterior gobierno socialista dejó a Contursa al borde de la quiebra técnica, con un Fondo de Maniobra negativo y sin acceso a crédito bancario.
Gracias al Plan de Viabilidad que pusimos en marcha, hoy Contursa podrá contar con el mayor presupuesto de su historia con 22,27 millones de euros.
Sus ingresos propios alcanzan la cifra récord de 15,27 millones de euros, requiriendo una transferencia municipal de solo 7 millones de euros.
De la quiebra a la rentabilidad. Se demuestra que el plan de viabilidad que nos vimos obligados a ejecutar para salvar la empresa ha sido un éxito.
CONCLUSIONES
Las cuentas que hemos presentado y de las que hemos tomado conocimiento hoy en la Junta de Gobierno no son fruto del azar, ni tampoco del conformismo.
Son fruto demostrado de la eficacia en la gestión, el saneamiento económico y la firme determinación política de poner a Sevilla en marcha.
Hemos demostrado que frente a los años de inmovilismo socialista, existía otra forma de gobernar:
- una gestión capaz de subir un 26,79% el presupuesto municipal en un mandato,
- de aumentar un 50% la dotación de la limpieza, de duplicar la inversión en colegios y de blindar el gasto social,
- de invertir más en vivienda, en la seguridad ciudadana o aumentar la flota del transporte público,
- todo ello bajando impuestos a los sevillanos y ahorrando 11 millones de euros en préstamos e intereses bancarios.
Este anteproyecto se ha entregado ya a los grupos de la Corporación y al Consejo Económico y Social. Apelo a la responsabilidad política de la oposición.
Sevilla no se puede parar. Estas son las cuentas que consolidan la transformación de nuestros barrios y garantizan que Sevilla siga en marcha.
Adjudicar el contrato de obras para la ejecución del “Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación de la Antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad. Fase 1, naves 1 y 4”, a UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS FONSAN GESTION Y CONSTRUCCION, S.L. Y AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.
La Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación de las obras del proyecto de rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad, correspondiente a la fase 1, naves 1 y 4.
Una actuación largamente demandada por los vecinos de la zona que será financiada en su totalidad mediante aportación municipal.
La adjudicación se ha realizado a la entidad UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS FONSAN GESTION Y CONSTRUCCION, S.L. Y AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. por y contará con una inversión de 10.125.899,77€, IVA incluido.
Además de la rehabilitación de las naves 1 y 4 de la antigua fábrica, este proyecto también contempla la adecuación de su entorno para permitir el acceso hasta las citadas naves y que éstas puedan entrar en uso.
Tanto las naves 2 y 3 como la urbanización completa de la totalidad del recinto quedarán pendientes para una 2ª fase, en la que también se proyectará un aparcamiento subterráneo.
El conjunto de edificios de la antigua Fábrica de Vidrio La Trinidad está actualmente inscrito, como Lugar de Interés Etnológico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con carácter específico mediante Orden de 4 de septiembre de 2001 de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Estas obras adjudicadas permitirán que el conjunto albergue un espacio expositivo dedicado a la actividad fabril original. Vamos a recuperar el valor de las coladas de vidrio existentes, así como los hornos y todo el entramado de galerías y conductos que permitían el licuado de la sílice para la realización artesanal de objetos de vidrio.
La planta alta permitirá la visita de los hornos y balsas existentes en su interior y el espacio podrá albergar otras actividades sociales que puedan cohabitar con dicha condición expositiva, además de estancias con usos para disfrute de los vecinos.
El plazo de ejecución es de 18 meses. Se finaliza así el procedimiento que permite acometer estas obras tan esperadas por la ciudad, recuperando un importante ejemplo de arquitectura de valor patrimonial indiscutible.